1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VIG.

EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE 2014 -

MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO

CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C

624026-5 CEF

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624028-1 CEF

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS

FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

624025-7 CEF

1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM

O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - SEC. DE SAÚDE - INFRAÇÃO A1-454307-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios -

aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os

sanitários.

2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES

Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações -

aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.

3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a

Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas

nas dependências do Contratante.

4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA

Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA

COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E

(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015

- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO

DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO

DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS -

CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA

SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 -

C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES

DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA

VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014,

CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS,

ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA,

ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A

DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO

OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A

DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF

1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do

equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - ESTIMATIVA

DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB -

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO -

FINANÇAS

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por

semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despesas com materiais (xerox de músicas) pelo período

de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - PERÍODO DE 02/07 A 29/07 -

ASSISTÊNCIA

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL -

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 07/2015 - BB C/C

05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E

PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO

AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA -

AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por

100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada

rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante,

telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE

DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

10 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES

DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1 - MÃO DE OBRA. (RODIZIOS DE PNEUS) - PARA MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 DE USO DO VIVA

LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 40,00 - ASSISTÊNCIA

1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da

Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2

furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO

1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e

Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel

Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1

numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA -

ASSISTÊNCIA

1 - PARAFUSADEIRA 3.6V À BATERIA BIVOLT 3 POSIÇÕES. Baterria: 2,4V; Características: 3 Posições de

ângulo; Velocidade RPM: 150RPM; Ponteira: 20 Pontas (Phillips/Fenda/Quadrada/Torx); Garantia: 12 meses. -

BLACKDECKER / BD7260BR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E

CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS

1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de

Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim

Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - PARA USO

DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico,

composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em superfícies como:

couro, madeira tecido e papel, proporcionando rápido efeito, podendo ser lavável. Reembalada em caixa contendo

12 unidades, em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de barras,

instruções de uso, composição, precauções, telefone do SAC, selo de segurança do Inmetro e data de validade. -

LEO LEO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO

214/2015 CONFORME CI 23/2015

1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ

7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DO CAPS EM

OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas,

proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2.

O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades.

Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. -

MULTIVERDE

proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2.

O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades.

Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. -

MULTIVERDE

3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas,

proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2.

O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades.

Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. -

MULTIVERDE

4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas,

proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2.

O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades.

Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. -

MULTIVERDE

5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras

curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180

g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades.

Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. -

MULTIVERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

1 - COLHER DE SOPA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL - 50 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

1 - CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA - PARA SOPA - PARA ATENDER O CCI EM SUAS AIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA

1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma

indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de

validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 -

RDA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C

404-7 CEF

1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo,

dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X

0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE

APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DOS

FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Período das 8h as 17hs - PARA O TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO NO

MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA" NO DIA 12/06 - INCLUSO FORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

1 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2

(1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE

INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores,

em material tipo lona com brilho.

2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em

04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS

SERVIÇOS REALIZADOS NA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

1 - BANDEJA COM APOIO PARA REFEIÇÕES NO LEITO - STA LUZIA - PARA USO DA PROGRAMAÇÃO DE

AÇÕES E METAS - PAM, NAS AÇÕES EDUCATIVAS, AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, BEM COMO

CAPACITAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE LOCAL, EM PARCERIA COM A ATENÇÃO BÁSICA - C/C 624.023-0 CEF

- SAÚDE

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA

SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS -

C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

3 - BARBANTE ENCERADO COM 100 METROS - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA

CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CEREST -

C/C 253-2 CEF - SAÚDE

1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 5573/000 DE 13/05/2015 - MOTIO: AUMENTO NO NÚMERO DE

PARTICIPANTES - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de

aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro,

2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do

produto. - AL. MARANA - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - PAB - C/C

0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

1 - "10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final

2 - "CONSTIPAÇÃO INTESTINAL", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f

final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.

3 - "ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA HIPERCOLESTEROLEMIA", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel

sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final

4 - "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO", 50X2 vias, impresso na cor preto. Em papel

sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DO NASF -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE

ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA ALTO CUSTO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de

alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas

aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade.

Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º

TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº

0001669-39.2015.8.26.0495 DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES -

C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO COBRADO EM 22/05/2015, REFERENTE CHEQUE ADMINISTRATIVO

EFETUADO NA CONTA CORRENTE 0903/006/410-1 CEF - CONTA SAÚDE 2015

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C

624024-9 CEF - SAÚDE

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 03669692/77 E 06700150/59 - TERMINAL RODOVIÁRIO -

PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO REF. JUNHO/2015 - C/C 0903/006/395-4 CEF

- ADMINISTRAÇÃO

1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE

TELEFONE FIXO 3822-4531 / 3822-2473 - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE

ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 04/05, SAÍDA ÀS 05h00 E RTORNO ÀS 23h00 / DIA 14/05/2015,

SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 20/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA

25/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 /

DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE

1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA MUNICIPAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00

/ DIA 11/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 12/06/2015, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS

21h00 / DIA 15/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00, RETORNO ÀS 22h00 / DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO

ÀS 22h00 - GABINETE

1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO

TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRAS.

1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO

TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRAS.

1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO

TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRAS.

Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref.

empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do

Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref.

empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do

Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref.

empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do

Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref.

empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção,

ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo

- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e

revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto

Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO

1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM

DA COSIP - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO

CONTABIL REF. EMP. 5878/2015).

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - PRAIA GRANDE/SP: DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 06h15

E RETORNO ÀS 17h30 / SÃO PAULO/SP: DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA

30/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE

2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA

DA SILVA CHAVES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 20/06/2015,

SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA

SILVA CHAVES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA

ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE

ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30, RETORNO ÀS 22h00 - CONTA

SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REPASSE CP 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E

DA CULTURA - PEC 3000 - C/C 647151-8 CEF - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO

6901/2015)

2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº

495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2

MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

1 - CAIXA PLASTICA - 60X40/ 56X36X31 - PARA USO DO ALMOXARIFADO II NO TRANSPORTE E ENTREGA

PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA

SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f

final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 410-1

CEF - SAÚDE

9 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA

UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

10 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG

ASSENTAMENTO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C

0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E

REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK /

18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - DSI - PARA

USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote

com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida

em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e

brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na

embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com

responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA -

PLANEJ. URBANO

1 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50

folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras,

número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - JOTAPEL - PARA SUPRIR

AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE

ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80

g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes

dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente

correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e

instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE

CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm

com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente

22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do

produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE

DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE

2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil

manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de

comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS

DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - TRÂNSITO

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - JURÍDICO

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - GABINETE

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB -

ASSISTÊNCIA

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO

DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO -

ADMINISTRAÇÃO

1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO

DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. 1º TERMO ADITIVO - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - FINANÇAS

1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0